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麗江旅游公司深化研究:假日業務升級改造、現金流量押運

來源:海口市樂軒旅行社 發布時間:2018-12-22 點擊次數:

區域旅游開發:大區域(四川省云南、西藏三省區11個市、縣)旅游資源豐富,未來開發力度加大。內外交通一體化將帶來新的增長點,麗江將成為大香格里拉地區最重要的交通樞紐。實現了高速空氣與高速鐵路的整合。建設中的基礎設施建設包括華貴公路(2018)、滬昆高速鐵路(2016)、滇黔高速鐵路(2016)、禮祥公路(2018)、禮祥鐵路(2020年建成)、陸固湖機場(2015)和大尚里拉區域開發一體化。休閑度假的首要目的地,也是大香格里拉地區的重要中轉站。
    
     主要業務部門內生增長,基于麗江:短期表現受區域旅游發展,業務部門有升有降,主要通過索道業務實現兩位數增長。1)麗江旅游人數在未來三年內將增長15%,而玉龍雪山纜線的毛利率將增長15%。隨著游客總數和入住率的提高,艾酒店將再創新高。2)洲際酒店裝修已經完成。毛利率從2015年底開始上升。Indig和Lishi酒店已經進入第三個經營年頭,高質量酒店市場的培育已逐漸成熟。3)游客從競爭項目轉移和旅行社的競爭將加劇麗江表演者的下滑。這種轉移將在未來兩年內持續下去。
    
     今后,我們將分析云南西部和云南的延伸和擴展,輻射云南西部和云南,擴大云南、四川、西藏的香格里拉生態旅游圈:包括旅游綜合體、精品酒店、度假村、環形旅游產品、文化表演、通用航空等。2)大香格里拉小旅游環線工程將于2018年建成;3)瀘沽湖第二主戰場開辟,牛開地區度假村(18公頃)和獅鷲質量度假村(7公頃)建成,總計140億元;4)藏族風格精華。與日喀則旅游局、酒店、旅游休閑綜合體、藏族文化演出等合作開發;5)與全球航空公司、富達租賃共同開發麗江、滇川藏香格里拉區域航空旅游市場。
    
     公司在旅游商務和休閑度假方面具有明顯的優勢。在資金、資源和管理能力方面,公司獲得了進入優勢。1)資金雄厚、資源雄厚、再經營能力強的高端精品酒店、度假村是市場布局的主要切入點,具有其他地區征地開發的優勢。2)公司有充足的現金資本(2015年可達13億),在重型資產配置中能夠得到保證。持股資金流動性,資產負債率低(2015年為21%);3)麗江高檔酒店、5A景點、商業街作為代言,具有較強的經營重型資產風景區的能力。四是具有較強的資源整合能力和市場營銷優勢,不斷規劃麗江、香格里拉、瀘沽湖等項目,除大理劍外,四川地區還開展了擴充項目儲備和調查,并購跨區域企業,進一步潛水。公司業務規模的擴大。
    
     公司未來的收入增長將更多地取決于玉龍索道的增長。由于外部交通的改善和麗江市的日益普及,麗江市的旅游市場將繼續擴大。據估計,麗江市2016-2018年的旅游人口增長率為14%13%12%。隨著索道總數和貫通率的增加,玉龍索道將上升到一個新的水平。未來三年,玉龍雪山索道的貫通率分別為60%65%68%。公司未來業績的增長速度將主要取決于此。為了實現索道業務,人們認為麗江和酒店業務由于游客數量的下降將導致業務收入的下降。如果不考慮新項目,公司將更多地依靠索道業務來實現f的穩定增長。意圖。預計2016-2018年,收入將達到8.44億元/8.88億元/9.11億元,增長速度為7.3%5.3%2.6%。
    
     2016年母公司凈利潤的高增長主要歸因于現金流量充裕、中小股東損益減少,與2016年銷售收入增長和合并凈利潤增長相比,凈利潤增長的突破主要歸因于四個方面:1)公司賬面資本充足。1、為建設新項目預留的資金帶來較高的利息收入;2)公司于2016年6月收購了皮平索道的25%,皮平索道創造的凈利潤將直接與表結合;3)2015年業績基礎低;(4)云杉坪索道公司的合并和利江公司低績效的印象導致小股東的利潤和虧損減少,母公司凈利潤的增長速度遠快于合并。2016-2018年,母公司凈利潤為2.45億元。生長速率為24.40%10.93%8.67%。
    
     公司主營業務增長乏力,未來將依靠新項目實現轉型。公司旅游收入的增長速度將繼續放緩。今后,公司將重點發展新項目,利用資金、資源和營銷優勢,在麗江、香格里拉、瀘沽湖等地不斷規劃項目,進行跨區域并購,進一步實現業務多元化。
    
     在不考慮岳光城項目、奔子蘭項目和瀘沽湖項目的業績增長的情況下,2016E2017E2018E項目目前的預計業績為244/2722.969;/2.96億元,增長24.40%10.93%8.67%。與其他景區公司相比,公司估值低,安全系數高。這是首次報道并給予買入評級。
    
    
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